财务室
“中心”财务室是在“中心”主任直接领导下开展财务日常业务及财务管理工作，实行财务报销审批一支笔制度，坚持一切支出及报销业务，必须经过“中心”主任签字确认。其主要工作职能是依据国家财务法管理条例及“中心”财务管理制度，办理“中心”各项经济帐务的结算、财务档案的管理、固定资产的核查工作，并根据工商税务的要求，定期进行年检、税费的交纳等工作，按照“中心”管理要求，每年定期对“中心”的各项财务工作进行审计。
财务室职责
1.认真贯彻执行项目资金管理政策、制度，严格按照项目经费年度计划使用经费；
2.编制项目经费预（决）算，分析报告项目经费管理使用情况；完成项目经费各期检查收支财务报表填写、报告用印的申请；
3．办理各项科研经费到账财务立项手续，资金转拨、银行进账单及发票的申领邮寄等工作；。
4.审核报账票据的合法、合规、合理性，预约各项开支票据报账；
5.督促研究生按期、按时归还借款；
6.完成“中心”领导交办的其他工作。
2.编制项目经费预（决）算，分析报告项目经费管理使用情况；完成项目经费各期检查收支财务报表填写、报告用印的申请；
3．办理各项科研经费到账财务立项手续，资金转拨、银行进账单及发票的申领邮寄等工作；。
4.审核报账票据的合法、合规、合理性，预约各项开支票据报账；
5.督促研究生按期、按时归还借款；
6.完成“中心”领导交办的其他工作。